365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载卫生健康委部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况。

（一）部门职责

1.公共卫生。公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。

2.医疗卫生。以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。

3.计划生育。坚持计划生育基本国策，调整完善生育政策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

4.中医药。推动中医药事业传承发展，强化中医药人才培养，加强中医药科技创新，发展中医药健康服务。

5.卫生健康政务。拟定卫生健康改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生健康能力建设。

（二）人员与机构情况

365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载卫生健康委员会设13个下属单位，与上年相同。现有机构包括：365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载卫生健康委员会、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载人民医院、河北省眼科医院、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载第二医院、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载第三医院、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载第五医院、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载第七医院、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载中医院、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载妇幼保健院、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载中心血站、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载疾病预防控制中心、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载卫生监督所、365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载医学信息所。其中纳入财政核算范围的单位共5个，具体包括，365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载卫生健康委员会本级，365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载疾病预防控制中心，365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载卫生健康执法支队，365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载医学信息所，365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载中心血站。

2020年末现有在职职工5226人，较上年5708人减少482人，离休人员6人，较上年7人减少1人。退休人员1924人，全部纳入社会保险机构管理。在职职工人员减少主要原因是2019年个别医院将单位人事招聘人员计入在职职工。

（三）部门履职总体目标、年度整体绩效目标及工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、全国“两会”和市委九届七次全会以及全省卫生健康工作会议精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以高质量赶超发展为主题，以强化提高人民健康水平的制度保障为主线，以“保五争三拼第一”为动力，统筹新冠肺炎常态化防控和卫生健康事业发展，深入实施“健康中国·邢台行动”，加强公共卫生体系建设，改革疾病预防控制体系，统筹做好“四医联动”改革，实施城乡基层医疗卫生服务能力提升和康复服务体系建设民心工程，推进中医药传承创新发展，做好“一老一小”照护服务，确保完成全面建成小康社会和“十三五”规划确定的卫生健康目标任务。

（四）预算资金安排及资金支出情况

1.收入支出预算安排情况。

卫生健康部门2020年年初本级预算安排387541.07万元，较上年357431.78万元增加了,30109.29万元，其中一般公共预算收入10814.18万元；其他来源收入376726.89万元。增加的主要原因是：公立医院医疗收支增加。一般公共预算收入10814.18万元，较上年10487.78万元增加326.4万元，主要是人员经费和日常公用经费收支增加。2020年安排人员经费和日常公用经费收支9723.28万元，较上年增加1036.3万元；2020年安排项目支出（不包括上级项目）1090.9万元，较上年减少709.9万元，主要原因是大幅度压缩了项目支出预算。2020年预算执行中增加预算68043.86万元（其中项目支出增加67181.6万元，基本支出增加862.26万元），调整的主要原因是：本级财政预算调增55772.88万元（基本支出862.26万元、项目支出54910.62万元），其中365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载人民医院新院区建设项目增加49000万元，365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载第五医院扩建项目增加5500万元，中心血站人员经费增加55万元，创建卫生城工作经费资金增加150万元，人民医院设备购置资金增加135万元，第三医院设备购置资金增加58万元等。上级项目资金增加12270.98万元。基本支出增加主要是人员经费（2020年机构改革，所有职工纳入社会保障机构管理所缴纳的社会保险、职业年金等）。

2.收入支出预算执行情况。

卫生健康部门2020年共计实现收入412996.61万元，较2019年决算（370119.65万元）增加42876.96万元。其中：财政拨款收入78858.04万元，较2019年决算（19396.13万元）增加59461.91万元。基本支出10585.49万元，较2019年（10517.47万元）增加68.02万元，主要增加是人员增资、缴纳的社会保险、职业年金等；项目支出68272.58万元，较2019年（8878.66万元）增加59393.92万元。

二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。

（一）绩效评价的组织实施情况。

收到市财政局通知后，市卫健委领导高度重视此项工作，分别组织成立了由财务主管领导任组长，财务、业务及相关专业人员组成的绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在认真学习市财政局《关于开展2020年绩效自评和部门整体支出绩效自评的通知》（邢财监[2021]33号）的基础上，研究制定了《绩效评价工作实施方案》，明确评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等，确保绩效评价工作顺利实施。

此次绩效评价工作采取承办科室（单位）自评，委绩效评价工作小组复核自评结果的方式进行。项目自评阶段先由每位绩效评价工作小组成员独立完成对项目业务资料、财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。项目自评结果复核阶段，绩效评价工作小组成员逐项核实评价指标与支撑资料，对绩效评价结论进行修正，确保了项目绩效评价的评价效果。

本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的考评方法对专项资金支出效益情况进行客观公正地评价，综合判断项目实施效果和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。

（二）各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

此次实施绩效自评的项目有39个，共设置绩效指标357个，其中评价等级为“优”的指标342个，评优率为95%；部分项目完成情况较差，主要是由于2020年疫情影响，导致部分项目开始时间延后，开展项目时间压缩。

（三）存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。

1.我市没有独立设置项目监管办公室。尽管建立健全了项目监管组织，但是受人员编制的限制，没有独立设置项目监管办公室，而是挂靠在财务科，在人员配备和工作力度上还在一定的欠缺。

2.资金的下达与项目实施方案不同步。财政资金下达后，实施方案迟迟没有下发，不清楚资金的具体用途，造成资金滞留或支出进度缓慢。

3.提前下达资金在结算时被收回或取消，造成资金不敢支付。如，白内障复明项目资金，提前下达后，结算时又扣除，给调整资金带来很大困难。

365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载卫生健康委员会

2021年3月18日

部门整体支出绩效评价指标体系评分表.docx