365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载财政局：不断提升财政内控管理水平
来源：河北新闻网 时间：2023-01-12【字号：大 中 小】
（通讯员李双亮）近年来，365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载财政局始终把加强内部控制建设作为推进依法行政和机关高效运行，有效防范业务风险和廉政风险的重要抓手，突出“三个强化”，推动“三个转变”，构建工作机制、加强内控监管，注重实际应用，适时纠正偏差，确保了内部控制制度的贯彻执行，保障财政资金和财政干部的“双安全”， 努力打造内控工作“邢台样板”。
强化内部环境建设，推动干部内控意识由“被动”向“主动”转变。市财政局党组高度重视内控工作，多次召开专题会议，听取内控工作进展情况，持续强化组织保障，层层传导压力，层层落实责任。设立局内部控制委员会作为内部控制体系建设的领导机构，坚持拧紧责任“螺丝”、夯实责任链条，明确各科室（单位）负责人为执行内部控制各项制度的第一责任人，监督评价科抓总，局内各科室（单位）分工负责，协同配合的内控环境蔚然成风。建立局内部“红黑榜”制度，局内重点工作与内控工作同步考核，哪个科室（单位）内控工作抓得好，就能“戴红花”、得实惠，各方面抓内控的积极性、主动性明显提高。
强化内控制度完善，推动内控工作由“常态”向“长效”转变。建立“1+6”内控制度体系。为适应机构改革后各科室职能新定位和内部控制环境新变化，启动内部控制制度修订工作，起草《关于修订内部控制制度的意见》，根据机构改革情况及历年来实际执行中存在的问题，将原有内部控制制度修订完善为“1+6内部控制制度”。探索建立内控信息系统。随着《河北财政管理信息系统一体化平台》的应用，通过对人员操作权限的设置把内部控制操作规程各个环节与OA协同办公系统平台有机结合，规范行政审批流程，确保内控措施的有效实施和财政资金的安全规范运行。同时，推广应用了预算单位差旅电子凭证网上报销公务之家（试点阶段）。通过内部控制信息化、数字化建设，既提高了工作效率，又有效防范了业务风险和廉政风险。
强化内控监督检查，推动内控约束由“短刀”向“长剑”转变。365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载财政局每年年初分析研判年度检查重点任务，改进检查方式，并真刀真枪严查细究，切实把内控制度执行中的薄弱环节找出来，让内控检查“长出牙齿”，推动内控约束由“短刀”向“长剑”转变。一是加强日常监管，注重实际效果。成立了由365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载纪委驻市财政局纪检组、局机关纪委、局监督评价科组成的联合检查组，就内部控制执行，对局部门预算科、国库科等有关职能科室进行不定期检查，对检查中发现的问题进行通报并责令整改。二是坚持内部控制检查与内部审计检查同步安排同步实施同步整改。每年开展内部审计时，要求各科室（单位）在自查报告中同时报告内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等。组织对所抽取的科室（单位）进行内部审计的同时开展内部控制制度执行情况监督检查，及时发现内控制度执行中反映出的业务流程与实际不符、职责边界不清、风险点不全面、风险定级不合理、防控措施不精准等问题。针对所发现的问题，提出整改意见，并下达整改通知，督促限期整改。
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