按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载发展和改革委员会2018年部门预算公开说明如下：

    一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

（一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展、物价工作的方针政策和法律、法规。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展的年度计划和中长期规划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告；拟订全市价格（收费）政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；监测、预测全市价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议；负责物价变化情况监测分析，为政府实现宏观调控提供决策依据，向企业发布价格信息。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施；牵头推进全市产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受市政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导市级经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省和市拨款的建设项目、市重点建设项目、市重点产业支撑项目；按规定权限负责重大项目核准、备案及审核、申报工作；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（六）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限核准及审核、申报重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

（七）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。负责协调推进央企服务及京津冀协同发展相关工作。

（九）承担市内重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理市粮食、棉花和食糖储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；起草有关能源行业的政策和管理办法；推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施能源行业技术法规和标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限负责核准、审核及申报市规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警；参与制订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十二）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订市应对气候变化规划和政策并组织实施；承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作；负责冶金矿产资源管理工作。

（十三）拟订价格（收费）改革的年度计划、中长期计划及调整方案；拟订和调整市级实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准草案；对市场调节商品和服务价格实行间接调控；负责拟订国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费的标准草案并监督执行。

（十四）依法组织全市商品和服务价格（收费）的监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；受理对价格（收费）违法行为的举报；对价格（收费）申诉案件进行复议和裁决；负责重要产品成本调查和监审，审核汇总重要产品的成本收益，并提出相应对策建议；负责市级价格鉴证和复核裁定工作，指导全市价格鉴证、复核裁定以及价格评估、价格咨询中介机构业务工作；指导、监督各县（市、区）政府价格主管部门的价格和收费管理；指导企业用好市场调节商品价格的定价权；指导行业组织价格自律事宜。

（十五）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策和管理办法；按规定指导和协调全市招标投标工作。

（十六）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。

（十七）负责全市口岸规划、建设和管理工作。

（十八）组织、指导全市经济、技术交流与合作；负责与市外重点院校、科研院所合作和对口支援工作。

（十九）负责全市农业区划管理工作。

（二十）承办市政府交办的其他事项。

2、机构设置 

365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载发展和改革委员会部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载发展和改革委员会（机关）	行政	正处级	财政拨款
365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载物价局	行政	副处级	财政拨款
365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载重点项目服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载节能监察中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载经济信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载重点项目办	事业	正处级	财政拨款
365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载石油化工建设工程质量监督站	事业	正科级	财政性资金基本保证
365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载墙体材料革新办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载散装水泥办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载价格认证中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

    改革后，内设机构由30个调整为26个。

二、部门预算安排的总体情况

    按照预算管理有关规定，目前我委部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。部门预算收支中包含365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载发展和改革委员会机关、市物价局、所属事业单位以及援疆前方指挥部的收支预算。

     1、收入情况说明

反映本部门当年全部收入。2018年收入总额3843.74万元，全部为财政拨款预算收入3843.74万元，其中一般公共预算3843.74万元。

     2、支出情况说明

    收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载发展和改革委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算总额3843.74万元，其中一般公共服务支出3833.74万元，包括人员经费、日常公用经费以及发展和改革事务、物价项目支出等；资源勘探信息等支出10万元，主要是其他建筑业支出。 基本支出2408.74万元，项目支出1435万元。

    3、比上年增减情况

  2018年预算收支安排3843.74万元，其中：基本支出2408.74万元，项目支出1435万元。2017年预算收支安排6157.14万元，2018年较2017年预算减少2313.4万元，其中：基本支出增加8万元，主要为人员调资等经费增加支出；项目支出减少2322万元（其中发改委机关及所属单位减少329万元，市物价局减少1993万元）。

    三、机关运行经费安排情况 

365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载发展和改革委员会部门机关运行经费共计安排367.24万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其中：发改委机关运行经费安排264.02万元（含市节能监察中心安排12.24万元；市经济信息中心安排20.64万元；市墙体材料革新办公室安排15.55万元；市散装水泥办公室安排10.26万元；重点服务中心15.59万元；市石油化工建设工程质量监督站17.07万元）； 

市物价局机关运行经费安排103.22万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年发改委部门财政拨款“三公”经费预算共计安排117.12万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费98万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费98万元)，公务接待费19.12万元。比2017年总量增加44.2万元。增加主要原因一是新增预算单位两个：重点项目办公室和365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载援疆工作前方指挥部，二是我委增加招商职能。二个因素合计“三公”经费预算增加44.2万元。扣除这个因素，同类对比实际“三公”经费预算减少22.8万元，减少比例约30%，减少主要原因是加强公车使用的管理，压缩公务用车运行费的支出。

其中：发改委机关和所属6家事业单位未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费34万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费34万元)，公务接待费9.12万元。比2017年预算减少约25%。

市物价局财政拨款“三公”经费预算安排14万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费12万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费12万元)，公务接待费2万元。与2017年预算持平。

“三公”经费中2018年公务用车购置及运维费的公务用车运维费安排支出98万元，2017年预算安排68.78万元，净增加29.22万元，增加主要原因是2018年新增重点项目办公室返还县统筹经费中公务用车运维费40万元。

“三公”经费中2018年公务接待费预算安排19.12万元，2017年预算安排4.14万元，净增加14.98万元。增加主要原因是2018年①我委新增招商职能，根据项目特点需要增加公务接待费6.98万元；②新增重点项目办公室返还县统筹经费中公务接待费5万元；③新增365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载援疆工作前方指挥部公务接待费3万元。

今年新增重点项目办公室财政拨款“三公”经费预算安排45万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费40万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费40万元)，公务接待费5万元。（主要是21个县市区项目办的费用支出）。

今年新增365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载援疆工作前方指挥部财政拨款“三公”经费预算安排15万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费12万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费40万元)，公务接待费3万元。

新增重点项目办公室和365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载援疆工作前方指挥部的会议费为35万元，培训费为9万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年我委按照市委、市政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以加快发展与加速转型为主线，以改革开放和制度创新为动力，着力推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，加快经济结构调整，加大项目建设和招商引资力度，加快培育新旧动能转换，更加注重节能减排和“绿色”生态建设，奋力开创新时代建设经济强市、美丽邢台新局面。坚持稳中求进的工作总基调。实现以下总体绩效目标。

（一）以项目建设为抓手，着力扩大有效投资。一是抓好重大项目建设。突出新能源汽车、先进装备制造、节能环保等战略性新兴产业和玻璃、自行车、轴承、羊绒、电缆等传统特色产业延伸链条、提升配套能力和产品档次的产业转型升级项目，突出为主导产业发展提供配套服务的电子商务、现代物流、科技服务等生产性服务业项目。督促各县市区也抓一批带动和支撑县域经济发展的县级重点项目，实现市本级和市县两个轮子一起转，市县两级联动推动项目实施。二是加强项目谋划储备跑办。加强项目谋划，完善市县项目储备和推进机制，做到“超前谋划、有序推进、滚动实施”。继续开展投资进度通报制度，强化督导检查，加快项目推进。精心储备充实项目储备库。三是激发民间投资活力。抓住国家级重大市政工程领域PPP创新工作重点城市这一重大发展机遇，切实做好重大市政工程领域PPP项目的总体规划、实施方案、操作流程和宣传推介等工作，建立完善全市传统基础设施领域PPP项目库和市政工程领域PPP项目库。四是提高要素使用效率。强化资源集约节约利用，进一步提高资金、土地等要素资源使用效率，提升可持续发展水平。努力保持全市投资平稳适度增长。

（二）以实现供需动态平衡为重点，推进供给侧结构性改革。一是集中攻坚压减产能。二是深入推进农业供给侧结构性改革。三是提高补短板的精准性、有效性。

（三）以提高承接能力为牵引，推动协同发展取得更大突破。一是进一步加大精准对接力度。二是抓好重大交通项目建设。加快推进邢和铁路建设，确保按期投运，积极配合开展雄商客专可行性研究工作，争取雄商客专邢台段向我市腹地延伸，并在清河西设站；开展石邢邯、邢济、邢衡、邢台至山西介休城际铁路（连接大西高铁、郑太高铁）前期研究工作。推进邢台机场建设，加快威县通用机场开工建设，推进平乡、清河、柏乡等通用机场的前期工作。三是抓好邢东新区战略平台建设。

（四）以创新驱动为引领，加快推动发展动能转换。一是加快育新步伐。二是加速工业转型升级。推动中钢邢机搬迁升级项目，三是力促服务业扩容提质。提高铁路货物运输比例，力争2018年我市辖区铁路货运量占货运总量达到7%。

（五）以压煤节能增绿为核心，提升生态环境质量。一是确保完成削煤任务。二是持续推进节能降耗。三是持续优化能源结构。

（六）以增强发展动力活力为目标，全面深化改革扩大开放。改革方面，发挥经济体制改革综合协调作用，确保按时保质完成省市部署的重大改革任务。开放方面，坚持把招商引资作为首要任务，配齐配强招商力量，千方百计着力引进一批科技含量高、投资规模大、产出效益好的大项目、好项目，切实承担起市委、市政府赋予的招商重任。

（七）以推进扶贫攻坚为突破，大力保障改善民生。一是强力推进扶贫攻坚。加快18个贫困村易地搬迁工程，确保到2018年底完成任务。二是做好灾后重建工作。认真汲取我市“7.19”特大洪水灾害的经验教训，加强灾害监测预警和风险防范能力建设，全面提升抵御自然灾害的综合防范水平。三是促进农民持续增收。优化农村经济发展环境，鼓励和吸引民间资本、工商资本、外来资本投入农业发展和农村二、三产业。四是改善居民生产生活条件。加大棚改推进力度，提高棚改货币化安置比例。继续实施农村沼气和电网改造工程。

职责分类绩效目标：

（一）职责分类绩效目标1拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织事关经济社会发展全局的重大问题研究，分析国内外、市内外经济形势，研究全市经济运行，进行国民经济监测、预测和预警，提出运用各种经济手段促进经济社会又好又快发展的政策建议。

（二）职责分类绩效目标2研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

 (三)职责分类绩效目标3围绕国债及国家和省预算内资金投向，编制有关项目规划，筛选申报拟利用上级资金项目，积极争取上级资金支持；监督管理市内利用国债及预算内资金项目的资金使用和项目建设。

（四）职责分类绩效目标4按照国家和省要求，筛选并向上申报国家和省级重点建设项目；研究提出市级重点建设项目门槛，安排并协调推进市级重点建设项目。按照国家产业政策和节能减排要求，管理全市固定资产投资，审批、核准、备案市级权限的各类建设项目，向上申报并帮助企业和项目单位跑办省级以上审批权限项目的前期手续。

（五）职责分类绩效目标5按照推进产业升级、加快结构调整、促进发展方式转变的要求，提出市财政性资金的规模和投向，安排市财政性资金支持项目并监督管理资金使用和项目实施。

（六）职责分类绩效目标6负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理；组织实施能源行业技术法规和标准；指导协调农村能源发展工作。

（七）职责分类绩效目标7发展和改革综合业务以及事物管理

（八）职责分类绩效目标8物价管理。负责全市价格综合平衡，指导、协调、监督市直有关部门和县（市）人民政府及其价格主管部门的价格工作；负责对全市范围内的商品和服务价格进行管理，负责制订全市收费管理办法，提出收费标准调整建议，根据管理权限核定收费标准；负责组织、指导、协调全市的价格监督检查工作，受理价格和行政事业性收费投诉、举报、申诉，受理行政复议案件，组织实施商品和服务明码标价制度，负责市场价格的监测、分析、预测和预警工作，及时提出价格调控管理的政策建议，负责全市工农业商品、公用事业、服务行业的生产成本和流通费用及收费项目成本的调查分析，重要商品和服务价格成本监审，建立全市价格信息网络，及时向政府提供价格政务信息，定期发布市场价格信息。

 

(详见附件)