第二部分 2019年部门预算公开情况说明

   一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

根据市编办《关于印发住房公积金管理中心机构编制方案的通知》（邢机编办字[2012]291号）规定，市住房公积金管理中心的主要职责如下：

（一）贯彻执行住房公积金管理的有关法律、法规和政策规定。

（二）拟定全市住房公积金管理办法并组织实施，编制、执行住房公积金的归集使用计划并组织落实。

（三）管理个人住房公积金的提取和个人住房贷款的发放。

（四）提出住房公积金增值收益分配方案，经同级财政部门审核，报管理委员会审议后执行。

（五）负责住房公积金安全监管、依法运营和保值增值。

（六）负责分支机构和业务经办网点管理。

（七）组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统。

（八）承办管理委员会决定的其他事项。

管理部由市住房公积金管理中心统一人员编制管理、统一规章制度、统一核算，根据市住房公积金管理中心的授权，负责辖区内住房公积金归集、支付、使用等具体管理工作。其中市直管理部负责市本级和桥东、桥西和高开区的住房公积金管理工作。

2、机构设置：

     365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载住房公积金管理中心为市政府管理的正处级自收自支事业单位，经费从住房公积金增值收益中列支。内设办公室（含人事教育科、信息网络科）、公积金归集管理科、公积金贷款管理科、会计核算科、法规检查科等5个科室，下设市直管理部一部（行政许可服务科）、市直管理部二部，以及17个县（市）管理部，按规定设有总支部委员会。市住房公积金管理中心实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

二、部门预算安排的总体情况  

按照预算管理有关规定，目前我中心部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入,2019年财政拨款预算收入3250万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算3250万元，为项目支出。其中：人员经费2224万元；正常公用经费193万元；专项经费833万元。

3、比上年增减变化情况

2019年预算收支安排3250万元，较2018年预算增加117万元。其中：人员经费较上年减少45万元，是由于2018年人员经费中包括工会经费、职工教育经费、福利费及通讯补贴，2019年工会经费、职工教育经费、福利费及通讯补贴列入公用经费；正常公用经费较上年增加88万元，是由于本年工会经费、职工教育经费、福利费及通讯补贴从人员经费中调整到公用经费所致；专项经费较上年增加74万元，是由于本年安排部分网络安全建设费及电子签章等项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排193万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及残疾人就业基金、工会经费、职工教育经费、职工福利费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

    2019年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排23万元。其中：未安排因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费21万元（公务用车购置费为0，公务用车运行维护费21万元）；公务接待费2万元。本年度与2018年财政拨款“三公”经费预算安排总体持平，其中：未安排因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费21万元（公务用车购置费为0，公务用车运行维护费21万元）与上年持平；公务接待费2万元与上年预算持平。中心印发了《整治公款送礼公款吃喝奢侈浪费实施意见》，严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请或超标准接待。印发了《严格控制三公经费补充规定》，严格控制三公经费支出，不符合标准的坚决不予报销，有效控制“三公”经费的预算支出。

    五、绩效预算信息

    总体绩效目标：

 年度发展规划目标

 2019年，中心要在市委、市政府和市住房公积金管委会的正确领导下，中心全面学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，着力抓好风险防范防控和信息化建设，提高业务能力和队伍素质，推动事业高质量发展,进一步提升我市住房公积金精细化管理水平和公众服务能力，更好的发挥公积金制度的住房保障功能。

（一）业务工作目标。

  1、全年归集住房公积金29.2亿元，较上年增长3%；

  2、全年发放个人住房公积金贷款16.53亿元，较上年增长2%。

  3、贷款逾期率控制在0.4‰以内。

  4、争取增值收益率达到1.3%。

（二）管理工作目标。

    1、狠抓队伍建设，全面提高人员综合素质。坚持把政治思想工作放在首位，提高职工政治思想素质，增强责任意识。积极开展政策业务学习，提高服务水平。严肃工作纪律，坚持廉洁奉公。

    2、狠抓服务质量，打造优质服务环境。强化窗口建设，落实政务公开。增强服务意识，推进机关效能建设。

    3、大力发展公积金业务，保障政策全面推行。加大政策宣传力度，促进全社会参与。强化公积金归集力度，做好扩面增缴工作。积极发展贷款业务，确保资金安全规范运作。

4、完善内部综合管理，促进管理高效、规范化。进一步加强信息化建设。完善各项规章制度，促进科学管理。

      职责分类绩效目标：

 （一）住房公积金归集、提取管理工作。

  不断扩大住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并进行会计核算。不断提高工作效率，力争在最短时间办理提取业务。全年归集住房公积金29.2亿元，较上年增长3%。

  （二）职工住房公积金贷款发放与管理工作。

  落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。全年发放个人住房公积金贷款16.53亿元，较上年增长2%。贷款逾期率控制在0.4‰以内。

  （三）住房公积金保值增值和增值收益解缴。

  在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。争取增值收益率达到1.3%。

  （四）为缴存职工提供优质服务。

  按照上级规定的服务标准和渠道，综合利用营业大厅、互联网络、话务平台等渠道为社会提供查询和咨询服务

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）确保完成全年任务目标  1.以归集扩面为抓手，着眼扩大覆盖面，加强管理部日常催缴管理，规范单位按月足额缴存。加强调查研究，及时完善具体政策，坚持以用促缴，切实做强做大公积金“蛋糕”，让更多人群享受住房公积金制度的优惠政策。

2.按照“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，把支持和满足缴存职工基本住房刚性需求放在首位，规范做好住房公积金的提取和贷款工作，充分发挥住房保障和供应体系作用，保证职工应提尽提、应贷尽贷。

3.着力资金统筹运行，确保安全和保值增值。根据住建部“双贯标”文件精神和市财政局资金竞争性存放要求，优化精简账户体系，实现资金统管，提供增值收益。

（二）持续推进信息化建设  1.按照住建部和省厅的新标准升级综合服务平台。完成转移接续直连。推进我市住房公积金与金融机构数据共享，实现商业住房贷款住房公积金提取零资料。

2.探索起草发布全市住房公积金数据分析报告。制定365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载住房公积金购买服务考核评价办法。开展对缴存单位经办员网上服务大厅培训。建设全市住房公积金自助服务终端，完善网上服务大厅功能。积极推进跨部门信息共享。

（三）改进法制工作，开展业务内审和检查

1.组织开展2019年度“大检查”。对市区及县（市）贷款项目进行一次全面现场检查；惩戒骗提骗贷失信行为，改进完善执法制度体系，更新《执法手册》。开展执法行动，结果网站公示。推进“七五”普法教育，组织普法测试，培育法治思维法治方式。

2.联系和管理法律顾问，为各部门开展工作提供日常法律服务。做好行政诉讼案件和资产保全案件的承办处理。对中心重大决策、政策制度、合同协议等做好前置审查。加强对县（市）贷款项目备案后的监管工作。

（四）修订完善各项制度

1.根据条例、省办法修改情况，及时修订我市归集、提取、贷款管理办法；制定《贷款档案管理办法》，统一规范全市贷款档案的整理装订；按照新考核办法，对全市受托银行进行上半年业务考核；加强贷后管理，督促管理部全面清理贷款担保情况，将竣工楼盘由阶段性保证转为现房抵押，切实降低贷款风险。修改完善缴存、提取、贷款业务政策库。

2.根据贯标后新系统特点，继续做好风险防范工作，对可能存在的风险进行发掘，确保各项风险可控。