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        365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载住房公积金管理中心2018年预算公开
        
    
        来源： 时间：2018-03-09 01:45【字号：大 中 小】
        
    
        
         
        2018年市级部门预算
        

        （公开）
        

         
        

         
        

        365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载住房公积金中心
        

         
        

         
        

         
        

         
        

         
        

         
        

         
        

         
        

         
        

         
        

         
        

         
        

         
        

        365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载住房公积金中心编制
        

         
        



        

        
        

        2018年部门预算信息公开目录
        

         
        

         一、2018年部门预算公开表
        

              1、部门预算收支总表
        

              2、部门预算收入总表            
        

           3、部门预算支出总表
        

              4、部门预算财政拨款收支总表
        

              5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
        

              6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
        

              7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
        

              8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
        

              9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
        

         二、2018年部门预算公开情况说明
        


              1、部门职责及机构设置情况
        

              2、部门预算安排的总体情况
        

              3、机关运行经费安排情况
        

              4、财政拨款“三公”经费预算情况
        

              5、绩效预算信息
        

              6、政府采购预算情况
        

              7、国有资产信息情况
        

              8、名词解释
        

              9、其他需要说明的事项
        

        


        第二部分 2018年部门预算公开情况说明
        

           一、部门职责及机构设置情况
        

        1、部门职责：
        

        根据市编办《关于印发住房公积金管理中心机构编制方案的通知》（邢机编办字[2012]291号）规定，市住房公积金管理中心的主要职责如下：
        

        （一）贯彻执行住房公积金管理的有关法律、法规和政策规定。
        

        （二）拟定全市住房公积金管理办法并组织实施，编制、执行住房公积金的归集使用计划并组织落实。
        

        （三）管理个人住房公积金的提取和个人住房贷款的发放。
        

        （四）提出住房公积金增值收益分配方案，经同级财政部门审核，报管理委员会审议后执行。
        

        （五）负责住房公积金安全监管、依法运营和保值增值。
        

        （六）负责分支机构和业务经办网点管理。
        

        （七）组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统。
        

        （八）承办管理委员会决定的其他事项。
        

        管理部由市住房公积金管理中心统一人员编制管理、统一规章制度、统一核算，根据市住房公积金管理中心的授权，负责辖区内住房公积金归集、支付、使用等具体管理工作。其中市直管理部负责市本级和桥东、桥西和高开区的住房公积金管理工作。
        

        2、机构设置：
        

            365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载住房公积金管理中心为市政府管理的相当正处级事业单位，根据部门预算编报要求，纳入我中心2018年度部门预算编报范围的单位共计20个，设置内设机构5个科室（办公室、归集管理科、贷款管理科、法规检查科、会计核算科）和19个管理部，详细情况见下表：
        

        


        

        二、部门预算安排的总体情况   
        

        按照预算管理有关规定，目前我中心部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
        

        1、收入说明
        

        反映本部门当年全部收入,2018年财政拨款预算收入3133万元。
        

        2、支出说明
        

        收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算3313万元，为项目支出。其中：人员经费2269万元；正常公用经费105万元；专项经费759万元。
        

        3、比上年增减变化情况
        

        2018年预算收支安排3133万元，较2017年预算减少312万元。其中：人员经费较上年减少45万元，是由于2017年人员经费中提取的各项基金是按照工资总额一定比例测算，本年是按照预算编制文件中定额测算，故人员经费减少；正常公用经费较上年减少74万元，是由于厉行节约，压减公用经费所致；专项经费较上年减少193万元，是由于本年比上年少安排部分网络安全建设等项目。
        

        三、机关运行经费安排情况
        

        机关运行经费共计安排105万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及残疾人就业基金等费用。
        

         
        

        四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
        

        2018年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排23万元。其中：未安排因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费21万元（公务用车购置费为0，公务用车运行维护费21万元）；公务接待费2万元。因我中心尚未参加公车改革，故与2017年预算中安排的公务用车购置及运行维护费持平；公务接待费比上年预算减少3万元，中心印发了《整治公款送礼公款吃喝奢侈浪费实施意见》，严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请或超标准接待。印发了《严格控制三公经费补充规定》，严格控制三公经费支出，不符合标准的坚决不予报销，将“三公”经费支出的预算进行压减。
        

            五、绩效预算信息
        

            总体绩效目标：
        

         年度发展规划目标
        

         2018年，我中心将以十九大和十九届二中、三中全会精神指导，按照市委、市政府的安排部署，进一步强化担当意识，紧紧围绕扩大住房公积金覆盖范围，提高资金使用效率，发挥住房公积金作用这一目标，强化主体责任意识，发挥党组领导核心作用，带领中心全体干部职工，解放思想、凝聚动力、务实创新、真抓实干，努力推动我市住房公积金事业健康快速发展，力争为“十三五”规划实施开好局。
        

        （一）业务工作目标。
        

        1、全年归集住房公积金28亿元，较上年增长17%。
        

        2、全年发放个人住房公积金贷款16.2亿元。
        

        3、贷款逾期率控制在0.4‰以内。
        

        4、争取增值收益率达到1.4%。
        

        （二）管理工作目标。
        

        1、深入开展社会主义核心价值观教育，认真开展精神文明建设工作，巩固市级“文明单位”称号，加强具有行业特色的组织文化建设。
        

        2、加强中心自身建设，科学谋划，分步实施，探索有效解决办公场地和服务场所的有效措施，逐步完善服务设施，合理配置服务窗口，优化服务环境。
        

            职责分类绩效目标：
        

        （一）住房公积金归集、提取管理工作。
        

        不断扩大住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并进行会计核算。不断提高工作效率，力争在最短时间办理提取业务。全年归集住房公积金28亿元，较上年增长17%。
        

        （二）职工住房公积金贷款发放与管理工作。
        

        落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。全年发放个人住房公积金贷款16.2亿元，个贷率达到85%左右，贷款逾期率控制在0.4‰以内。
        

        （三）住房公积金保值增值和增值收益解缴。
        

        在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。争取增值收益率达到1.4%。
        

        （四）为缴存职工提供优质服务。
        

        按照上级规定的服务标准和渠道，综合利用营业大厅、互联网络、话务平台等渠道为社会提供查询和咨询服务
        

            重大工作活动绩效信息
        

        1、“住房公积金专项业务费”项目。该项目年初预算安排494万元，包括合同制柜员经费474万元、手续费5万元、贷款抵押登记费15万元。该项目的顺利实施保证了我中心能够履行自身职责，创造明显的社会效益和经济效益。一是降低了职工购房成本。二是降低了业务运行成本。三是有力培育地方税基。项目绩效的总目标是通过购买服务，建立服务优良、运转严密、内控完善的运行机制，圆满完成市住房公积金管理委员会下达的年度住房公积金归集使用计划，为社会提供优质的住房公积金服务。
        

        2、“业务系统整体维保”项目。该项目年初预算安排60万元，确保中心机房信息化设备的正常运行，保证全市机关和18个管理部归集、提取审批、贷款审批、网上稽核等业务正常开展，与委托银行实时资金结算、贷款扣划系统实现稳定对接，为查询机、话务、微信、网上大厅提供7*24小时的数据支持。
        

            3、“综合服务平台维护费”项目。该项目年初预算安排74万元，建立集网站、微信、热线电话为一体的综合信息发布平台，为缴存职工提供有关公积金政策的查询、咨询建议及投诉等服务，加大公积金政策的宣传力度，提高办事效率。为社会提供7*24小时的网上大厅服务和5*8的话务平台服务。通过综合信息发布平台，每年为全市缴存职工提供约15万次的政策咨询、余额查询、建议及投诉等网上大厅服务和话务平台服务。
        

        

        

        

        


        七、国有资产信息情况
        

        住房公积金管理中心上年末固定资产累计余额为983.99万元，其中：公务用车6辆价值120.17万元；办公家具26.22万元；办公设备837.60万元。2018年拟购置固定资产12万元，为业务电脑更新。
        

        八、名词解释
        

        1、一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
        

        2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务目标所发生的支出。
        

        3、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
        

        4、机关运行经费：为保障单位运行的资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、设备购置费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行费等费用。
        

        九、其他需要说明事项
        

            无其他需要说明事项。
        
        

         
        

        

        

	
        
    
        

    
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